Sachverhalt:

 

Für die Abwicklung der Baumaßnahmen im Jahr 2008 standen insgesamt 7.000.000,00 € gemäß Wirtschaftsplan zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für bereits begonnene, aber noch nicht fertig gestellte Vorhaben von rd. 3.947.700,00 € gebildet. Die im Jahr 2008 von anderen Fachbereichen eingegangenen oder bereits vorliegenden Auftragsarbeiten umfassten ein Budgetvolumen von rd. 14.010.000,00 €.

 

Insgesamt waren im Wirtschaftsjahr 2008 zu bearbeiten:

50 Maßnahmen des Vorhabenplans 2008

21 Maßnahme, die neu eingestellt werden mussten

88 Auftragsarbeiten von Fachbereichen

78 Maßnahmen aus Rückstellungen.

 

Die Vielzahl von Bauvorhaben machte die Inanspruchnahme externer Ingenieurbüros notwendig, weil die Kapazitäten des eigenen Personals bereits deutlich überschritten waren. Die Bearbeitung der einzelnen Maßnahmen unterlag einer Rangfolge in zeitlicher Hinsicht.

 

Neben der hohen Anzahl von Bauvorhaben aus dem Vorhabenplan und den Rückstellungen mussten folgende Bauvorhaben geplant und teilweise zu bestimmten Stichtagen bautechnisch abgeschlossen sein:

 

-          Umbaumaßnahmen für die Betreuung der unter 3-Jährigen in 14 Kindergärten und Tageseinrichtungen für Kinder

-          Umbaumaßnahmen zum Programm „Lebensraum Schule“ an 6 Schulen

 

Darüber hinaus wurden in den Sommermonaten die Förderanträge für die von Bund, Ländern und Gemeinden zu gleichen Teilen bereitgestellten Mittel für Umbaumaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung für die Schulen Grundschule Michaelstraße, Gymnasium Wanne (Turnhalle) und Gymnasium Eickel vorbereitet und beantragt. Die Fassadensanierung am Gymnasium Eickel wurde aus dem Vorhabenplan deshalb zunächst in der Bearbeitung zurückgestellt. Das Förderprojekt zur energetischen Gebäudesanierung wird im Jahr 2009 fortgesetzt. Von Seiten des Gebäudemanagements Herne werden mehrere Maßnahmen für diese Projekt vorgeschlagen, darunter erneut für das Gymnasium Eickel. Die bereitgestellten Mittel für die Fassadensanierung werden dann als Eigenanteil der Stadt Herne eingesetzt.

 

Die geplante Brandschutzmaßnahme an der Grundschule Michaelstraße wurde zurückgestellt und wird nun im Zusammenhang mit der energetischen Gebäudesanierung umgesetzt. Die im Jahr 2008 frei gewordenen Mittel wurden für andere Bauvorhaben zur Finanzierung eingesetzt.

 

Die Aufstellung des Flottmanntores konnte bisher nicht begonnen werden, weil das Baugenehmigungsverfahren, in dem auch denkmalschutzrechtliche Belange berücksichtigt werden müssen, noch nicht abgeschlossen ist.

 

Die umfangreichen Arbeiten bei den Umbaumaßnahmen zur Ganztagshauptschule konnten im Jahr 2008 abgeschlossen werden.

 

Letztendlich mussten 21 Maßnahmen neu in den Vorhabenplan aufgenommen werden, weil die aufgetretenen Schadensbilder ein sofortiges Handeln notwendig machten bzw. vertragliche Verpflichtungen zur Sanierung bestanden, die bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht berücksichtigt werden konnten. Hier sind unter anderem zu nennen:

-          Mängelbeseitigung am Schwimmbecken GS Michaelstr.

-          Verschiedene Brandschutzmaßnahmen, darunter auch Blitzschutz

-          Sanierung Außenterrasse an den Parkterrassen Westring.

 

Neben den Einzelmaßnahmen wurde auch eine Vielzahl von Aufträgen  im Rahmen der Bauunterhaltung bearbeitet. Die betriebseigene Werkstatt war ebenfalls im Bereich der Bauunterhaltung tätig. Insgesamt ergab sich folgendes Auftragsvolumen:

 

 

Die Zentrale Werkstatt erbrachte neben der Bauunterhaltung an Gebäuden auch andere Leistungen, z.B. die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel der Fachbereiche oder sonstige Auftragsarbeiten der Fachbereiche.

 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass von den insgesamt 237 zu bearbeitenden Maßnahmen 112 Vorhaben abgeschlossen werden konnten. Weitere 48 Maßnahmen sind bautechnisch abgeschlossen. Hier fehlt nur noch die kaufmännische Abrechnung. Insgesamt 73 Maßnahmen befinden sich derzeit noch in Bearbeitung. Letztendlich sind 4 Maßnahmen nicht umgesetzt worden.

 

Die als Anlage beigefügte Aufstellung des Maßnahmen 2008 zeigt den Stand der Abrechnung und den Stand der Bearbeitung. Die aus der Abrechnung von Maßnahmen aus dem Vorhabenplan oder den Rückstellungen zur Verfügung gestandenen Mittel wurden zur Deckung von Defiziten bei Bauvorhaben oder zur Finanzierung neuer Maßnahmen eingesetzt.

 

 

 

 

 

 

Vorhabenplan 2009

 

Die Einzelmaßnahmen des Vorhabenplans 2009 sind in Anlage 2 inhaltlich beschrieben worden. Die Darstellung enthält darüber hinaus Informationen zu der zeitlichen Abwicklung der Bauvorhaben.

 

Neben den Maßnahmen des Vorhabenplans werden umfangreiche Auftragsarbeiten und Maßnahmen aus Förderprogrammen die Reihenfolgen der Bearbeitung in zeitlicher Hinsicht bestimmen. Hier sind insbesondere zu nennen:

-          Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes (Anzahl der Maßnahmen steht noch nicht fest)

-          Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspakt zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur“ (2 Maßnahmen)

-          Generalsanierung Rathaus Wanne

-          Auftragsarbeiten des Fachbereichs Schule und Weiterbildung, insbesondere Umbaumaßnahmen von Fachräumen, e-nitiative, Umsetzung der Ganztagsoffensive.

Das Arbeitsvolumen macht im Jahr 2009 die Unterstützung durch externe Ingenieurbüros bei der Planung und Durchführung unverzichtbar.

 

Die zusätzlichen Maßnahmen werden die Bearbeitungszeiten der übrigen Vorhaben maßgeblich beeinflussen.

 

 

 

Der Betriebsleiter

 

 

 

(Tschöke)

 

 

 

Anlagen:         Abwicklung Bauvorhaben 2008

                        Abwicklung Vorhabenplan 2009

 

Anlagen: