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Inhalt
Ratsinformationssystem
Auszug - Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2006 und des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum bis 2009
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlage
I
Fachbereich
Stadt grün
Wirtschaftsplan 2006
- Erfolgsplan / Verwaltungshaushalt
- Finanz- und Investitionsplan / Vermögenshaushalt
- Stellenübersicht
- Erläuterungen
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1.
Erfolgsplan / Verwaltungshaushalt |
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1.1 Einnahmen |
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|
Ist-Ergebnis 2004 |
Ansatz 2005 |
Ansatz 2006 |
Abweichung 2005 / 2006 |
||
|
|
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|
€ |
€ |
€ |
in € |
in% |
|
1.1.1 |
Gebühren |
|
|
2.793.223,00
|
3.496.400,00
|
2.793.800,00
|
-702.600,00
|
-20,09 |
|
1.1.2 |
Aus anderen
Unterabschnitten |
4.630.100,00
|
4.627.100,00
|
4.604.400,00
|
-22.700,00 |
-0,49 |
||
|
1.1.3 |
Zuweisungen des Landes |
|
78.982,00 |
82.800,00 |
78.800,00 |
-4.000,00 |
-4,83 |
|
|
1.1.4 |
Pachten |
|
|
188.701,00 |
188.400,00 |
188.700,00 |
300,00 |
0,16 |
|
1.1.5 |
Sonstige Einnahmen |
|
65.444,00 |
75.700,00 |
74.200,00 |
-1.500,00 |
-1,98 |
|
|
Summen |
|
|
|
7.756.450,00
|
8.470.400,00
|
7.739.900,00
|
-730.500,00
|
-8,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Ausgaben |
|
|
Ist-Ergebnis 2004 |
Ansatz 2005 |
Ansatz 2006 |
Abweichung 2005 / 2006 |
||
|
|
|
|
|
€ |
€ |
€ |
in € |
in% |
|
1.2.1 |
Personalausgaben |
|
8.505.500,00
|
8.567.400,00
|
8.629.700,00
|
62.300,00 |
0,73 |
|
|
1.2.2 |
Mieten, Pachten,Erbbauzins |
111.474,00 |
114.000,00 |
78.800,00 |
-35.200,00 |
-30,88 |
||
|
1.2.3 |
Unterhaltungskosten |
|
1.205.593,00
|
1.555.600,00
|
1.636.200,00
|
80.600,00 |
5,18 |
|
|
1.2.4 |
Unterhaltung Außenanlagen
an städt.Einrichtungen |
617.782,00 |
718.700,00 |
658.600,00 |
-60.100,00 |
-8,36 |
||
|
1.2.5 |
Abfallbeseitigung |
|
403.855,00 |
450.900,00 |
467.300,00 |
16.400,00 |
3,64 |
|
|
1.2.6 |
Fahrzeug- und
Maschinenhaltung |
543.810,00 |
585.200,00 |
593.500,00 |
8.300,00 |
1,42 |
||
|
1.2.7 |
Geräte und
Ausrüstungsgegenstände |
48.627,00 |
50.200,00 |
50.700,00 |
500,00 |
1,00 |
||
|
1.2.8 |
Betriebskosten der
motorisierten Spezialfahrzeuge |
23.338,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.9 |
An andere UA u.
Verwaltungskostenerstattungen |
1.352.804,00
|
1.350.500,00
|
1.327.800,00
|
-22.700,00 |
-1,68 |
||
|
1.2.10 |
Kalkulatorische Kosten |
|
1.257.829,00
|
1.360.700,00
|
1.477.500,00
|
116.800,00 |
8,58 |
|
|
1.2.11 |
Sonstige Ausgaben |
|
617.898,00 |
815.100,00 |
801.500,00 |
-13.600,00 |
-1,67 |
|
|
Summen |
|
|
|
14.688.510,00
|
15.594.300,00
|
15.747.600,00
|
153.300,00 |
0,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summen Einnahmen |
|
|
7.756.450,00
|
8.470.400,00
|
7.739.900,00
|
|
|
|
|
Summen Ausgaben |
|
|
14.688.510,00
|
15.594.300,00
|
15.747.600,00
|
|
|
|
|
Überschuss (+) / Fehlbetrag
(-) |
|
-6.932.060,00
|
-7.123.900,00
|
-8.007.700,00
|
-883.800,00
|
-11,04 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Finanz- und
Investitionsplan / Vermögenshaushalt |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansatz |
Ansatz |
Ansatz |
Ansatz |
Ansatz |
Ansatz |
|
2.1 |
Einnahmen in € |
|
|
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Unterabschnitt
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zuweisungen des
Landes -Grunderwerb- |
|
|
|
12.800,00 |
12.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1.2 |
Unterabschnitt
560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkauf von
beweglichem Vermögen |
|
|
|
7.000,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1.3 |
Unterabschnitt
580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkauf von
beweglichem Vermögen |
|
|
|
12.000,00 |
20.000,00 |
12.000,00 |
25.000,00 |
40.000,00 |
15.000,00 |
||
|
2.1.4 |
Unterabschnitt
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkauf von
beweglichem Vermögen |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
||
|
|
Zuweisungen des
Landes - Kriegsgräber - |
|
|
14.300,00 |
9.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe |
|
|
|
|
|
46.100,00 |
42.000,00 |
13.500,00 |
45.000,00 |
40.000,00 |
23.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Ausgaben in € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Unterabschnitt
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grunderwerb |
|
|
|
|
|
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
127.900,00 |
25.600,00 |
|
|
Ökologische
Optimierungsmaßnahmen |
|
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
||
|
2.2.2 |
Unterabschnitt
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erwerb von
beweglichem Vermögen -Spielplätze- (Bezirk Sodingen) |
|
7.700,00 |
7.700,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
||||
|
|
Erwerb von
beweglichem Vermögen -Spielplätze- (Bezirk Wanne) |
|
7.700,00 |
7.700,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
||||
|
|
Erwerb von
beweglichem Vermögen -Spielplätze- (Bezirk Eickel) |
|
7.700,00 |
7.700,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
||||
|
|
Erwerb von
beweglichem Vermögen -Spielplätze- (Bezirk Herne-Mitte) |
7.600,00 |
7.600,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||
|
|
Neubau und
Sanierung von Spielplätzen (Bezirk Sodingen) |
|
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
||||
|
|
Neubau und
Sanierung von Spielplätzen (Bezirk Wanne) |
|
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
||||
|
|
Neubau und
Sanierung von Spielplätzen (Bezirk Eickel) |
|
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
||||
|
|
Neubau und
Sanierung von Spielplätzen (Bezirk Herne-Mitte) |
|
25.500,00 |
25.500,00 |
25.500,00 |
25.500,00 |
25.500,00 |
25.500,00 |
||||
|
2.2.3 |
Unterabschnitt
560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erwerb von
Kraftfahrzeugen |
|
|
|
144.000,00 |
0,00 |
0,00 |
82.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Erwerb von
beweglichem Vermögen -Sportstättenpflege- |
|
3.000,00 |
3.500,00 |
20.000,00 |
12.000,00 |
22.000,00 |
48.000,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Übertrag |
|
|
|
|
|
315.600,00 |
172.100,00 |
237.900,00 |
311.900,00 |
342.200,00 |
265.900,00 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansatz |
Ansatz |
Ansatz |
Ansatz |
Ansatz |
Ansatz |
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Übertrag |
|
|
|
|
|
315.600,00 |
172.100,00 |
237.900,00 |
311.900,00 |
342.200,00 |
265.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4 |
Unterabschnitt
580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erwerb von
beweglichem Vermögen |
|
|
|
88.000,00 |
89.000,00 |
91.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
||
|
|
Erwerb von
Kraftfahrzeugen |
|
|
|
180.000,00 |
246.000,00 |
210.000,00 |
350.000,00 |
450.000,00 |
250.000,00 |
||
|
|
Erwerb von
beweglichem Vermögen -Büroausstattungen- |
|
1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
||||
|
|
Erwerb von
ADV-Ausstattung |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Erwerb von
ADV-Ausstattung - Graphische Datenverknüpfung - |
|
0,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
Erwerb von
ADV-Ausstattung - Softwareerweiterung ARRIBA - |
|
0,00 |
9.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
Umbaumaßnahmen
Betriebshöfe |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Brückensanierung
Brücke Gysenbergstraße |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.000,00 |
0,00 |
|||
|
|
Sanierung der
Brücke im Stadtgarten Wanne |
|
|
0,00 |
48.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Neubau Brücke
über den Dorneburger Bach |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|||
|
|
Grünzug
Gustavstraße - Baukosten - |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
230.000,00 |
||
|
|
Sanierung der
Gräfte im Schloßpark Strünkede |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
403.000,00 |
340.000,00 |
|||
|
|
Gewerbepark
Hibernia - Grün- und Freiflächen - |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
470.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Ausbau
Grünfläche gem. B-Plan 31/2 Bielefelder Straße |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
||||
|
|
Erneuerung der
Brücke an der Wiescherstraße |
|
|
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Grünwegeverbinduing
Juliastraße -Ausbau- |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|||
|
|
Grünflächen-
und Wegebau |
|
|
|
50.000,00 |
57.000,00 |
61.400,00 |
61.400,00 |
61.400,00 |
61.400,00 |
||
|
|
Scharpwinkelring
/ Am Freibad -Beleuchtung von Wegeverbindungen- |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
Mannesmann-
Gelände - Beleuchtung von
Wegeverbindungen - |
|
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.2.5 |
Unterabschnitt
591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erwerb von
beweglichem Vermögen |
|
|
|
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2.6 |
Unterabschnitt
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erwerb von
Kraftfahrzeugen |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
110.000,00 |
||
|
|
Erwerb von
beweglichem Vermögen |
|
|
|
75.000,00 |
31.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
||
|
|
Einbau von
Grabkammern |
|
|
|
|
0,00 |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Erwerb von
ADV-Ausstattung -Grabverwaltung- |
|
|
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Südfriedhof
-Errichtung von Garagen sowie eines Waschplatzes- |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128.100,00 |
||||
|
|
Südfriedhof
-Erneuerung eines Toilettencontainers- |
|
|
0,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Zusammenlegung
von Kriegsgräbern |
|
|
|
14.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Kriegsgräberanlage
Holthauser Friedhof - Erneuerung der
Kissensteine - |
0,00 |
9.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
Verbesserung
des Wegenetzes auf kommunalen Friedhöfen |
|
196.000,00 |
180.000,00 |
226.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe |
|
|
|
|
|
989.900,00 |
1.282.200,00 |
876.300,00 |
1.836.300,00 |
1.791.600,00 |
1.826.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stellenübersicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soll 2005 |
Soll 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Beamte / Angestellte |
Bes.-/Entgelt-Gr. |
Anzahl |
Anzahl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betriebsleiter |
15 Ü |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fachbereich 55/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verwaltung |
|
A13 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
A11 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
A10 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
A7 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
10 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
9 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
6 |
4 |
4 |
** |
|
|
|
Fachbereich 55/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planung, Neubau, Klein- |
13 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
gärten, Baumschutz |
12 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
7 |
8 |
*** |
|
|
|
|
|
10 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
9 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
8 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
5 |
1 |
1 |
**** |
|
|
|
Fachbereich 55/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Betriebe |
|
14 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
12 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
11 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
10 |
6 |
6 |
* |
|
|
|
|
|
9 |
5 |
5 |
***** |
|
|
|
Stellen insgesamt |
|
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Arbeiter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grünflächenunterhaltung(*1) |
7 |
8 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
48 |
51 |
|
|
|
|
|
|
5 |
47 |
44 |
|
|
|
|
|
|
4 |
16 |
16 |
|
|
|
|
Zwischensumme |
|
119 |
118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Friedhöfe(*2) |
|
7 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
6 |
6 |
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
4 |
10 |
9 |
|
|
|
|
Zwischensumme |
|
31 |
29 |
|
|
|
|
|
Stellen insgesamt |
|
150 |
147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legende |
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
1 Stelle 36,5 Wochenstunden |
|
|
|
|
|
|
|
** |
2 Stellen 25 / 1 Stelle 30
Wochenstunden |
|
|
|
||
|
|
*** |
3 Stelle 19,25 / 1 Stelle
36,5 Wochenstunden |
|
|
|
||
|
|
**** |
1 Stelle 19,25 / 1 Stelle
30 Wochenstunden |
|
|
|
||
|
|
***** |
1 Stelle 37 Wochenstunden |
|
|
|
|
|
|
|
(*1)Grünflächenunterhaltung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UA 560 Sporttrupp |
|
|
|
|
|
|
|
|
UA 580 Forsttrupp, Bautrupp,Baumtrupp,Grünunterhaltung
Stadtbezirke |
|
|
||||
|
|
UA 591 Tierpark |
|
|
|
|
|
|
|
|
(*2)Friedhöfe |
|
|
|
|
|
|
|
|
UA 750 Bestattungswesen |
|
( Stand:12.12.2005 ) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
ERLÄUTERUNGEN
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2006
Vorbemerkungen
Der Regiebetrieb Stadtgrün (FB 55) nimmt in seiner heutigen Struktur umfassende Aufgaben zum Erhalt und zur Entwicklung öffentlicher Grünanlagen und Freiflächen wahr.
Er
ist für die Pflege und fachliche Betreuung aller Außenanlagen der Stadt Herne
zuständig. Dies gilt auch für die von anderen Fachbereichen verwalteten
Außenanlagen.
Für
den Bereich des UA 750 – Bestattungswesen – wird seit 1987 eine Kostenrechnung
(auch als Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung) durchgeführt. Im Bereich
des UA 580 – Park- und Gartenanlagen – wurde die Kostenrechnung flächendeckend
ab 1.1.1997 eingeführt. Der vorliegende Wirtschaftsplan ist auf der Grundlage
der Ansätze des Haushaltsplanentwurfes 2006 (Veranschlagung der Haushaltsmittel
sowohl durch den Fachbereich 55 als auch seitens der beteiligten Fachbereiche)
erstellt worden.
1.
ERFOLGSPLAN /
VERWALTUNGSHAUSHALT
1.1 Einnahmen
Ziffer 1.1.1 Gebühren
Unter
dieser Position werden die Einnahmen des UA 750 aus Bestattungsgebühren und
Verwaltungsgebühren aufgeführt. Die Gebühren wurden auf der Grundlage der
Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2006 ermittelt. Sie sind abhängig von
den Fallzahlen und den gewählten Bestattungsarten.
Ziffer. 1.1.2 Aus anderen Unterabschnitten
Berücksichtigt wurde der Anteil für den Erholungsfunktionswert der städtischen Friedhöfe (Öffentliches Grün) als Wertausgleich zwischen den Unterabschnitten 580 und 750 sowie die Erstattung von Leistungen der Unterabschnitte 010, 112, 210, 215, 220, 230, 241, 270, 280, 350, 435, 436, 437, 460, 464, 560, 570, 630 und der AöR entsorgung herne.
Ziffer 1.1.3 Zuweisungen des Landes
Hierin sind die Landeszuwendungen für Forstmaßnahmen
(UA 580) sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber und verwaisten jüdischen
Gräber (UA 750) enthalten.
Ziffer 1.1.4 Pachten
Der unter
dieser Position aufgeführte Betrag beinhaltet die Einnahmen aus der
Verpachtung von kleingärtnerisch genutzten Flächen (UA 590).
Ziffer 1.1.5 Sonstige Einnahmen
Es handelt sich um Einnahmen aus folgenden Bereichen:
UA 580 Aus Arbeiten für Rechnung Dritter
(einschl. Baumschutzsatzung), Verkaufserlöse, Werbung an städt. Fahrzeugen,
Vermischte Einnahmen, Schadenersatz, Buß- und Zwangsgelder
UA 591
Verkaufserlöse, Schadenersatz, Spenden
UA 750
Legatpflege, Vermischte Einnahmen, Schadenersatz, Erstattung
Mehrwertsteuer
1.2 Ausgaben
Ziffer 1.2.1 Personalausgaben
Berücksichtigt wurden die Personalkostenanteile aus
den Unterabschnitten 580, 590, 591 und 750.
Ziffer 1.2.2 Mieten, Pachten, Erbbauzins
Hierzu gehören die entsprechenden Kosten für den
Bereich der Unterabschnitte 580, 590 und 750.
Berücksichtigt wurde ebenfalls der ab dem Jahr 2003
mit dem GMH zu verrechnende Mietanteile für den Bereich des UA 750.
Ziffer 1.2.3 Unterhaltungskosten
Hierin enthalten sind Kosten für die Unterhaltung der
Landschaftsflächen (UA 360), Spielplätze (UA 460), Sportplätze (Unterabschnitte
550 und 560), Park- und Gartenanlagen – einschließlich Straßenbegleitgrün und
Straßenbäume – (UA 580), Tiergehege (UA 591) und Friedhofsanlagen
einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und verwaisten jüdischen Gräber (UA
750).
Ziffer 1.2.4 Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Einrichtungen
Zu dieser Position gehören Kosten für Reparatur- und
Unterhaltungsarbeiten sowie die Beschaffung von Ausstattungen an städtischen
Außenanlagen.
Ziffer 1.2.5 Abfallbeseitigung
Berücksichtigt wurden die Kosten für die Durchführung
der Abfallbeseitigung (Gestellung und Entleerung der Abfallbehälter,
Durchführung der Kompostierung der Grünabfälle) einschließlich anteiliger
Gebühren für die Entsorgung nicht kompostierbarer Abfälle für die
Unterabschnitte 580 und 750 sowie die Abfallbeseitigung in Kleingärten.
Ziffer 1.2.6 Fahrzeug- und Maschinenhaltung
Anfallende Kosten für Fahrzeuge und Maschinenhaltung
werden an die AöR entsorgung herne für den Bereich der Unterabschnitte 560, 580
und 750 erstattet. Die angemeldeten Kosten für diese Bereiche basieren auf der
Kalkulation der AöR entsorgung herne.
Ziffer 1.2.7 Geräte und Ausrüstungsgegenstände
Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die
Beschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und sonstigen
Ausrüstungsgegenständen für den Bereich der Unterabschnitte 460, 560, 580, 591
und 750.
Ziffer 1.2.8 Betriebskosten der motorisierten Spezialfahrzeuge
Berücksichtigt wurden die anteiligen Betriebskosten
für die Unterabschnitte 460, 560, 580 und 750.
Ziffer 1.2.9 An andere Unterabschnitte und Verwaltungskostenerstattungen
Der Ansatz beinhaltet neben den
Verwaltungskostenerstattungen die Erstattungen des UA 580 an den UA 750
(Erholungsfunktionswert der Friedhöfe – vgl. Ziffer 1.1.2 -) .
Ziffer 1.2.10 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen,
Zinsen, Mieten)
Der Ansatz bezieht sich nur auf den UA 750 und teilt sich für das Jahr 2006 wie folgt auf:
-
Abschreibungen 437.000,- €
-
Zinsen 1.040.500 ,- €
Ziffer 1.2.11 Sonstige Ausgaben
Es handelt sich um Ausgaben aus folgenden Bereichen:
UA 460 Miete
für Geräte und Maschinen
UA 560 Zustandsuntersuchung
der Sportplätze, KFZ-Versicherungen
UA 580 Arbeiten
für Rechnung Dritter (einschl. Baumschutzsatzung), Dekorationen, Mieten für
Geräte und Maschinen, Brückenunterhaltung in Grünanlagen, Versicherungen,
Forstmaßnahmen, Betriebsausgaben, für Leistungen des FB 12 (Copy-Shop), für Leistungen des Gebäudemanagements Herne
(Kommunaler Gebäudereinigungsbetrieb und Zentrale Werkstätten), Gutachterkosten
für Brückenüberprüfungen, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen,
Dienstreisen, Erstattungen an die Forstbetriebsgemeinschaft Hattingen
UA 590 Dienstreisen,
Zuschuss an den Stadtverband der Gartenfreunde, Zuschuss an die Kreisgruppen im
Dt. Siedlerbund
UA 591 Honorare
für tierärztliche Betreuung, Beschaffung von Tieren, Versicherungen,
Verbrauchsmittel, Betriebsausgaben, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen
UA 750 Vergütungen
an Organisten, Legatpflege, Einebnung und Neuanlage von Grabfeldern,
Ersteingrünung, Mieten für Geräte und Maschinen, Versicherungen,
Betriebsausgaben, Mehrwertsteuer-Zahllast, Entschädigungsleistungen
Ostfriedhof, für Leistungen des FB 12
(Copy-Shop), für Leistungen des Gebäudemanagements Herne (Kommunaler
Gebäude- reinigungsbetrieb und Zentrale Werkstätten), Post- und
Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Dienstreisen, Zuschuss zum kath. Friedhof
Börnig
UA 780 Zuschüsse
zur Förderung der Tierzucht
2.
FINANZ- UND
INVESTITIONSPLAN / VERMÖGENSHAUSHALT
2.1 Einnahmen
Ziffer 2.1.1 Unterabschnitt 360
Es handelt sich um Landeszuwendungen aus dem
Förderbereich „Landschaft“.
Ziffer 2.1.2 Unterabschnitt 560
Die Ansatzhöhe ergibt sich aus dem beabsichtigten Verkauf
von beweglichem Vermögen.
Ziffer 2.1.3 Unterabschnitt 580
Die Ansatzhöhe ergibt sich aus dem beabsichtigten
Verkauf von beweglichem Vermögen.
Ziffer 2.1.4 Unterabschnitt 750
Die Ansätze wurden entsprechend dem beabsichtigten
Verkauf von beweglichem Vermögen und für den Bereich der Landeszuwendungen (
bis zum Jahr 2005 ) aus den Maßnahmen der Zusammenlegung von Kriegstoten auf
dem Laurentius- Friedhof und der Erneuerung der Kissensteine auf der
Kriegsgräberanlage des Holthauser Friedhofs berechnet.
2.2 Ausgaben
Ziffer 2.2.1 Unterabschnitt 360
Es handelt sich um Mittel für verschiedene
Grunderwerbsmaßnahmen und Sachmittel für die Durchführung von Einzelmaßnahmen
zur Förderung des Arten- und Naturschutzes.
Ziffer 2.2.2 Unterabschnitt 460
Die Mittel dienen der Beschaffung von Spielgeräten,
dem Neubau, der Sanierung und Umgestaltung von Spielplätzen.
Ziffer 2.2.3 Unterabschnitt 560
Es handelt sich um Mittel für die Ersatzbeschaffung
von Kraftfahrzeugen (geplante Ersatzbeschaffung von einem Kleinlastwagen und
einem Schlepper im Haushaltsjahr 2007 ) bzw. beweglichem Vermögen für die
Sportstättenpflege.
Ziffer 2.2.4 Unterabschnitt 580
Erwerb von beweglichem Vermögen
Ersatzbeschaffung von Spezialmaschinen (geplante
Ersatzbeschaffung eines Radladers sowie eines Mobilbaggers im Haushaltsjahr
2006).
Erwerb von ADV- Ausstattung
Für das Jahr 2006 ist die Beschaffung von einem Laptop sowie einem Beamer vorgesehen.
Erwerb von Kraftfahrzeugen
Es sind Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (geplante
Ersatzbeschaffung von einem VW- Transporter, zwei Anhängern, einem
Kleinlastwagen, einem LKW- Kipper, einem Häcksler und einem Kehrmobil im
Haushaltsjahr 2006) vorgesehen.
Erwerb von beweglichem Vermögen -Büroausstattungen-
Es sind Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen
vorgesehen.
Umbaumaßnahmen Betriebshöfe
Für das Jahr 2007 sind weitere Umbaumaßnahmen an Sozialräumen vorgesehen.
Brückensanierung Brücke Gysenbergstr.
Entsprechend der durchgeführten Hauptuntersuchung
sollen in dem Jahr 2008 die Sanierungsarbeiten an
der Brücke Gysenbergstr. durchgeführt werden.
Neubau Brücke über den Dorneburger Bach
Der Bau der Brücke über den Dorneburger Bach ist für die Jahre 2009 bis 2010 vorgesehen.
Grünzug Gustavstr. - Baukosten -
Die Baumaßnahme soll im Jahr 2008 mit Baukosten in Höhe von 80.000,-€ begonnen werden. Dem weiteren Ausbau liegt ein Kostenvolumen in Höhe von 230.000,-€ und 100000,-€ für die Jahre 2009 und 2010 zugrunde.
Sanierung der Gräfte im Schlosspark
Ab dem Jahr 2007 soll mit Sanierungsarbeiten im
Schlosspark, insbesondere mit der Entschlammung der Innengräfte begonnen
werden.
Grün- und Freiflächen Gewerbepark Hibernia
Kostenerstattung für Grün- und Freiflächen an die LEG.
Ausbau Grünfläche gem. B-Plan 31/2 Bielefelder Str.
Die Grünfläche soll gem. Festlegung im B- Plan 31/2
Bielefelder Straße ausgebaut werden.
Erneuerung der Brücke Wiescherstr.
Entsprechend der durchgeführten Hauptuntersuchung soll
ab dem Jahr 2007 mit den Erneuerungsarbeiten der Brücke über der Wiescherstr.
(Grünwegeverbindung ehemalige Zechenbahn Constantin) begonnen werden.
Grünwegeverbindung Juliastraße
Der Ausbau der Grünwegeverbindung ist für die Jahre 2009 bis 2010 vorgesehen.
Grünflächen- und Wegebau
Es handelt sich um Sachmittel für Wegebaumaßnahmen und
kleinere Einzelmaßnahmen in vorhandenen Grünanlagen.
Scharpwinkelring / Am Freibad –Beleuchtung von
Wegeverbindungen-
Die Maßnahme soll im Jahr 2006 durchgeführt werden.
Ziffer 2.2.6 Unterabschnitt 750
Erwerb von Kraftfahrzeugen
Für das Jahr 2006 ist keine Ersatzbeschaffung, für das Jahr 2007 die Ersatzbeschaffung eines Gräberbaggers sowie eines Anhängers zum Maschinentransport vorgesehen.
Erwerb von beweglichem Vermögen
Ersatzbeschaffung von Spezialmaschinen und Geräten im
Haushaltsjahr 2005.
Einbau von Grabkammern
Ab dem Jahr 2006 ist kein weiterer Einbau von
Grabkammern vorgesehen.
Südfriedhof –Errichtung von Garagen sowie eines Waschplatzes-
Die Fahrzeuge ( Friedhofsbagger ), Maschinen und Geräte des Südfriedhofes sind derzeit auf dem Bauhof Wiescherstraße untergestellt und werden dort auch gereinigt. Da das Bauhofgelände vermarktet werden soll, müssen auf dem Südfriedhof neue Unterstellmöglichkeiten und ein Waschplatz geschaffen werden. Im Interesse kurzer Wegezeiten sollen die o. g. Baulichkeiten auf dem derzeitigen Lagerplatz des Südfriedhofes im Jahr 2009 errichtet werden.
Verbesserung des Wegenetzes auf kommunalen Friedhöfen
Es sollen Wegebaumaßnahmen auf dem Südfriedhof,
Holthauser Friedhof, Holsterhauser Friedhof, Röhlinghauser Friedhof und Waldfriedhof in Form von
Unternehmervergaben durchgeführt werden.
Es wird
folgender Beschluss gefasst:
Beschlussvorschlag:
Der
Ausschuss für Beteiligungen und optimierte Regiebetriebe empfiehlt dem Rat der
Stadt, die vom Fachbereich Stadtgrün verwalteten Haushaltsansätze, wie
vorgeschlagen, festzusetzen.
Abstimmungsergebnis:
dafür: 15
dagegen: /
Enthaltung: /